您當前的位置:首頁 > 看政務 > 分宜縣人民政府(政府辦)政府信息公開目錄
 號: 3605210001/201910-00004  信息分類: 財政預決算
 內容分類: 綜合政務  發文日期: 2019-10-17
發布機構: 分宜縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-10-17
 生效日期:  廢止時間:
號:  詞:
稱: 關于分宜縣2018年縣級財政決算草案的報告

關于分宜縣2018年縣級財政決算草案的報告

發布時間:2019-10-17 03:42
打印 字號:

關于分宜縣2018年縣級財政決算草案的報告

(2019年9月26日在縣十六屆人大常委會第二十一次會議上)

縣財政局局長 丁小煌


主任、各位副主任、各位委員:

受縣政府委托,現將我縣2018年財政決算草案情況報告如下,請予審議。

一、全縣財政決算情況

(一)公共財政預算收支決算情況

我縣2018年公共財政預算收入完成144214萬元,比上年決算數的261387萬元下降44.8%;中央級收入完成87964萬元,較上年決算數48490萬元增長81.4%;省級收入完成9859萬元,較上年決算數5457萬元增長80.7%。中央級、省級、縣級收入增減的主要原因是收入結構的優化,稅收占比的增加,相應的縣級公共預算收入下降,中央級、省級收入增加。

2018年,全縣財政總收入完成242038萬元,完成全年調整預算數242000萬元的100%,較上年決算數315314萬元下降23.1%。主要稅種完成情況:

(1)、增值稅完成86596萬元,同比增長43.82%,主要是由于收入結構的優化,稅收占比提高。

(2)、企業所得稅完成26307萬元,同比增長22.32%。

(3)、個人所得稅完成23289萬元,同比增長156.7%,主要是股權出讓形成的一次性稅收增加。

2018年,全縣公共財政預算支出完成282768萬元(含上級轉移支付支出和上年結轉支出),比上年決算數392916萬元下降28%,主要是由于收入結構的優化,一般公共預算收入減少,相應的支出減少。主要項目完成情況:

1、一般公共服務23902萬元,比上年28665萬元下降16.6%;

2、公共安全11934萬元,比上年13942萬元下降14.4%;

3、教育支出47991萬元,比上年46979萬元增長2.1%;

4、科學技術7574萬元,比上年7523萬元增長0.7%;

5、文化體育與傳媒3813萬元,比上年3672萬元增長3.8%;

6、社會保障和就業42356萬元,比上年50131萬元下降15.5%;

7、醫療衛生27086萬元,比上年31988萬元下降15.3%;

8、節能環保5992萬元,比上年3625萬元增長65.3%;

9、城鄉社區事務6356萬元,比上年17945萬元下降64.6%;

10、農林水事務42107萬元,比上年38345萬元增長9.8%;

11、交通運輸3552萬元,比上年7686萬元下降53.8%;

12、資源勘探信息等支出41567萬元,比上年116723萬元下降64.4%;

13、商業服務業等事務2403萬元,比上年2416萬元下降0.5%;

14、金融支出50萬元,比上年0萬元增長100%;

15、國土海洋氣象等支出939萬元,比上年1391萬元下降32.5%;

16、住房保障支出4730萬元,比上年5913萬元下降20%;

17、糧油物資儲備支出448萬元,比上年805萬元下降44.3%;

18、債務付息支出5035萬元,比上年2900萬元增長73.8%;

19、債務發行費用支出34萬元,比上年85萬元下降60%;

20、其他支出4899萬元,比上年12182萬元下降59.8%。

2018年全縣財政收支平衡情況是:全縣公共財政預算收入144214萬元,上級轉移支付131043萬元,調入資金10萬元,債務轉貸收入16995萬元,上年結余收入6885萬元,收入總計299147萬元;公共財政支出282768萬元,上解上級支出5061萬元,債務還本支出6299萬元,結轉下年支出5019萬元,支出總計為299147萬元,無凈結余。

(二)政府性基金收支決算情況

2018年全縣政府性基金收入30252萬元,比上年的64154萬元減少33902萬元,同比下降52.8%,上級補助收入6245萬元,上年結余2689萬元,債務轉貸收入15167萬元,收入總計54353萬元。全縣政府性基金支出51382萬元,比上年減少35739萬元,同比下降41%,上解上級支出225萬元,調出資金10萬元,結轉下年支出2736萬元,支出總計為54353萬元,無凈結余。

(三)國有資本經營預算收支決算情況

2018年全縣國有資本經營收入235萬元,均為股利、股息收入。上年結余收入151萬元,收入總計386萬元。

2018年全縣國有資本經營支出235萬元,均為其他國有資本經營預算支出。年終結余151萬元,支出總計386萬元。

(四)社會保險基金預算收支決算情況

2018年全縣各項社會保險基金收入94471萬元,同比下降0.8%。各項社會保險基金支出87811萬元,同比增長19.1%,本年收支結余6660萬元,年末滾存結余73277萬元。

二、縣本級財政決算情況

(一)公共財政預算收支決算情況

2018年縣本級公共財政預算收入19614萬元,比上年決算數20403萬元減少789萬元,下降3.9%。2018年縣本級上交中央收入7329萬元,上交省級收入868萬元,縣本級財政總收入為27751萬元,比上年決算數26636萬元增長4.2%。

2018年縣本級公共財政預算支出168658萬元,比上年決算數191187萬元減少22529萬元,下降11.78%。縣本級財政收支平衡結果是,縣本級公共財政預算收入19614萬元,加上級補助收入96078萬元,債務轉貸收入16995萬元,上年結余收入6885萬元,調入收入10萬元,下級上解收入45455萬元(含下劃企業稅收上解、體制上解、專項上解等),收入總計185037萬元。公共財政預算支出168658萬元,加上原體制固定上解支出384萬元、其他各項專項上解4677萬元、債券還本支出6299萬元、結轉下年支出5019萬元,支出總計為185037萬元。

(二)政府性基金收支決算情況

2018年縣本級政府性基金收入30252萬元,比上年的64154萬元減少33902萬元,下降52.8%,主要是國有土地使用權出讓收入的減少。收入分項目情況:農業土地開發資金收入90萬元、國有土地收益基金收入657萬元、國有土地使用權出讓收入28043萬元、彩票公益金收入665萬元、城市基礎設施配套費收入299萬元。

2018年縣本級政府性基金支出46935萬元,支出分項目情況:國有土地使用權出讓相關支出38421萬元、城市基礎設施配套費200萬元、彩票公益金相關支出631萬元、其他各項政府基金相關支出7683萬元。

2018年縣本級政府性基金平衡結果為,基金收入30252萬元,加上級補助收入6245萬元,上年結余2689萬元,債務轉貸收入15167萬元,收入總計54353萬元。縣本級政府性基金支出46935萬元,上解支出225萬元,調出資金10萬元,支出合計47170萬元。補助下級支出4447萬元,結轉下年2736萬元。支出總計為54353萬元。

(三)國有資本經營預算收支決算情況

2018年縣本級國有資本經營收入235萬元,均為股利、股息收入。上年結余收入151萬元,收入總計386萬元。

2018年縣本級國有資本經營支出235萬元,均為其他國有資本經營預算支出。年終結余151萬元,支出總計386萬元。

(四)社會保險基金預算收支決算情況

2018年縣本級各項社會保險基金收入94471萬元,同比下降0.8% 。各項社會保險基金支出87811萬元,同比增長19.1%,本年收支結余6660萬元,年末滾存結余73277萬元。

主任、副主任、各位委員,2019 年在減稅降費等政策影響下,我縣財稅經濟形勢將面臨財政短收等新情況、新問題,但是民生支出、人員工資等不斷增加,我們將在縣委縣政府的正確領導下,在縣人大及其常委會的監督指導下,主動適應經濟發展新常態,積極有為,扎實工作,確保圓滿完成年度預算任務,努力克服收支矛盾,積極化解債務風險,為助推全縣高質量發展提供堅實的財力保障。

1、2018一般公共預算收入決算表.xls

2、2018一般公共預算支出決算表.xls

3、2018一般公共預算本級支出決算表.xls

4、2018一般公共預算本級基本支出決算表.xls

5、2018一般公共預算稅收返還及轉移支付分地區決算表.xls

6、2018一般公共預算轉移支付決算表.xls

7、2018政府一般債務限額和余額情況表.xls

8、2018一般公共預算“三公經費”.XLS

9、2018“三公經費”支出情況說明.doc

10、2018政府性基金收入決算表.xls

11、2018政府性基金支出決算表.xls

12、2018政府性基金本級支出決算表.xls

13、2018政府性基金轉移支付分地區決算表.xls

14、2018政府性基金轉移支付分項目決算表.xls

15、2018政府專項債務限額和余額情況表.xls

16、2018國有資本經營預算收入決算表.xls

18、2018社保基金預算收入決算表.xls

19、2018社保基金預算支出決算表.xls

20、2018社保基金預算結余情況表.xls

21、縣級政府舉借債務情況.doc

云南快乐十分前三组最大遗漏